13.11.2017 - 5 Haushalt 2018 / 2019

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Wortprotokoll

Frau Michalkowski erläutert den Ergebnishaushalt und die Ursachen für das negative Ergebnis. Aufgrund der starken Steuerkraft in 2016 ist die in 2018 zu leistende Finanzausgleichsumlage sehr hoch. Im Vergleich dazu sind die Gewerbesteuereinnahmen in 2017 rapide gesunken und werden in den Jahren 2018 bis 2021 zwar langsam ansteigen, jedoch das Niveau von 2016 nicht erreichen.

 

Im Finanzhaushalt ist eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 5.255.500 EUR zu verzeichnen, die größtenteils auf Auszahlungen für Investitionen zurückzuführen ist.

 

Im Anschluss wurde über die Ansätze beraten und folgende neue Ansätze sind zu berücksichtigen:

 

2018201920202021

61100.4013100 Gewerbesteuer1.200.0001.400.0001.600.0001.800.000

 

62600.4750000Dividende108.300

 

12600.4611302 Erträge Veräerung25.000

Alte Feuerwehr

 

55200.5233900 Unterhaltung sonstiges380.0005.000

Infrastruckturvermögen

 

57301.5231300 Unterhaltung der 4.700

Gebäude

 

42100.5415900 Zuweisungen4.500

Sport

 

57100.5415900 Zuweisungen2.0002.0002.0002.000

rgerbus

 

61100.5431000 Gwst-Umlage140.000164.000187.000                            210.000

 

61100.5441000 Umlagen Land FAG78.400209.300245.300

 

61100.5442100 Umlage Kreis /FAG519.800848.800              939.400

 

61100.5442200 Amtsumlage559.700228.000336.400                            359.500

 

11101.5612000 Aus-und Fort-1.1001.1001.1001.100

Bildung Bürgermeisterwoche

 

11101.5634100 Fernmeldegeb. 100100100100

 

11101.5642000 Wirtschaftsverb.500500500500

 

11101.5693000 Reprä.2.5002.5002.5002.500

Geschenke, Blumen, Empfang

 

28100.569900 Dorfgemeinschaft10.0007.5007.5007.500

Feste, Veranstaltungen

 

Abschreibungen

 

12600.5381000 Afa auf Fahrzeuge 22.40020.00020.00020.000

 

(die Inbetriebnahme der neuen Feuerwehr findet in 2018 statt, so dass AK von 280.100 € über 15 Jahre

abzuschreiben sind) ab 2019 sind einige Abschreibungen ausgelaufen z.B. Anhänger und Mannschaftswagen

 

11400.538530 Afa Geschäftsausst.100100100100

Beamer in 2017 abgeschrieben

 

11403.5349000 Afa auf sonst.100100100100

Grundstücke Bauhof teilmassiv

 

36600.5385300 Afa auf Geschäfts-5.0005.0005.0005.000

Ausstattung

 

57300.5349 Afa auf Grundstücke30.00030.00030.000

Ohne Erweiterungsbau FFW

 

57300.5385300 Afa Geschäfts-20.00020.00020.00020.000

Ausstattung ohne DGH Vogtsh.

 

57301.5392000 außerplanm. Afa0

Ohne Abriss Haus 12 Vogthagen

 

Investitionsplanung

 

Sozialer Wohnungsbau für 2018/2019 je 1.000.000 gestrichen

Erwerb Grundstücke von der Stadt Rostock 2018 255.000  2019 2.000 gestrichen

Erweiterungsbau FFW-Halle 2018 500.000 gestrichen

Zuschuss Alter Kirchweg an Klein Kussewitz 2018 500.000 2019 50.000 gestrichen

Dorfstraße von Agrarunion bis Werkstr. 2018 auf 30.000 reduziet (Rest aus 2017)

Erschließung B-Plan 3-2 2019 auf 200.000 reduziert

Bau Doppelgarage 2018 150.000 2019 30.000 gestrichen

Sport- und Freizeitzentrum Vogtshagen 2018 500.000 2019 10.000 gestrichen (Rest aus 2017)

Ausstattung Sport- und Freizeitzentrum Vogtshagen 2018 60.000 gestrichen (Rest aus 2017)

Investition Feuerwehrfahrzeug 2018 20.000 (Rest aus 2017)

 

 

 

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Beschlussvorschlag 1:

 

Der Finazausschuss empfielt der Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf in ihrer Sitzung am 04.12.2017 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den dazugehörenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018/2019 zu beschließen.

 

 

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

 

Abstimmungsergebnis:

 

0 Ja - Stimmen6 Nein - Stimmen 0 Stimmenthaltung(en)

 

 

Beschlussvorschlag 2:

Der Finazausschuss empfielt der Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf in ihrer Sitzung am 04.12.2017 als wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2018/2019 zu beschließen:

 

28100 (Heimat- und Kulturpflege)

54100 (Gemeindestraßen)

61100 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen)

 

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

 

Abstimmungsergebnis:

 

0 Ja - Stimmen6 Nein - Stimmen 0 Stimmenthaltung(en)

 

 

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Anlagen zur Vorlage