13.11.2017 - 5 Haushalt 2018 / 2019
Grunddaten
- TOP:
- Ö 5
- Gremium:
- Finanzausschuss Poppendorf
- Datum:
- Mo, 13.11.2017
- Status:
- öffentlich (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 19:00
- Anlass:
- ordentliche Sitzung
- Vorlage:
-
BV/Käm/338/2017 Haushalt 2018 / 2019
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- BV Gemeinde mehrere Gremien
- Federführend:
- HuF/SG Haushalt
- Bearbeiter:
- Simone Michalkowski
Wortprotokoll
Frau Michalkowski erläutert den Ergebnishaushalt und die Ursachen für das negative Ergebnis. Aufgrund der starken Steuerkraft in 2016 ist die in 2018 zu leistende Finanzausgleichsumlage sehr hoch. Im Vergleich dazu sind die Gewerbesteuereinnahmen in 2017 rapide gesunken und werden in den Jahren 2018 bis 2021 zwar langsam ansteigen, jedoch das Niveau von 2016 nicht erreichen.
Im Finanzhaushalt ist eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 5.255.500 EUR zu verzeichnen, die größtenteils auf Auszahlungen für Investitionen zurückzuführen ist.
Im Anschluss wurde über die Ansätze beraten und folgende neue Ansätze sind zu berücksichtigen:
2018201920202021
61100.4013100 Gewerbesteuer1.200.0001.400.0001.600.0001.800.000
62600.4750000Dividende108.300
12600.4611302 Erträge Veräußerung25.000
Alte Feuerwehr
55200.5233900 Unterhaltung sonstiges380.0005.000
Infrastruckturvermögen
57301.5231300 Unterhaltung der 4.700
Gebäude
42100.5415900 Zuweisungen4.500
Sport
57100.5415900 Zuweisungen2.0002.0002.0002.000
Bürgerbus
61100.5431000 Gwst-Umlage140.000164.000187.000 210.000
61100.5441000 Umlagen Land FAG78.400209.300245.300
61100.5442100 Umlage Kreis /FAG519.800848.800 939.400
61100.5442200 Amtsumlage559.700228.000336.400 359.500
11101.5612000 Aus-und Fort-1.1001.1001.1001.100
Bildung Bürgermeisterwoche
11101.5634100 Fernmeldegeb. 100100100100
11101.5642000 Wirtschaftsverb.500500500500
11101.5693000 Reprä.2.5002.5002.5002.500
Geschenke, Blumen, Empfang
28100.569900 Dorfgemeinschaft10.0007.5007.5007.500
Feste, Veranstaltungen
Abschreibungen
12600.5381000 Afa auf Fahrzeuge 22.40020.00020.00020.000
(die Inbetriebnahme der neuen Feuerwehr findet in 2018 statt, so dass AK von 280.100 € über 15 Jahre
abzuschreiben sind) ab 2019 sind einige Abschreibungen ausgelaufen z.B. Anhänger und Mannschaftswagen
11400.538530 Afa Geschäftsausst.100100100100
Beamer in 2017 abgeschrieben
11403.5349000 Afa auf sonst.100100100100
Grundstücke Bauhof teilmassiv
36600.5385300 Afa auf Geschäfts-5.0005.0005.0005.000
Ausstattung
57300.5349 Afa auf Grundstücke30.00030.00030.000
Ohne Erweiterungsbau FFW
57300.5385300 Afa Geschäfts-20.00020.00020.00020.000
Ausstattung ohne DGH Vogtsh.
57301.5392000 außerplanm. Afa0
Ohne Abriss Haus 12 Vogthagen
Investitionsplanung
Sozialer Wohnungsbau für 2018/2019 je 1.000.000 gestrichen
Erwerb Grundstücke von der Stadt Rostock 2018 255.000 2019 2.000 gestrichen
Erweiterungsbau FFW-Halle 2018 500.000 gestrichen
Zuschuss Alter Kirchweg an Klein Kussewitz 2018 500.000 2019 50.000 gestrichen
Dorfstraße von Agrarunion bis Werkstr. 2018 auf 30.000 reduziet (Rest aus 2017)
Erschließung B-Plan 3-2 2019 auf 200.000 reduziert
Bau Doppelgarage 2018 150.000 2019 30.000 gestrichen
Sport- und Freizeitzentrum Vogtshagen 2018 500.000 2019 10.000 gestrichen (Rest aus 2017)
Ausstattung Sport- und Freizeitzentrum Vogtshagen 2018 60.000 gestrichen (Rest aus 2017)
Investition Feuerwehrfahrzeug 2018 20.000 (Rest aus 2017)
Beschlussvorschlag 1:
Der Finazausschuss empfielt der Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf in ihrer Sitzung am 04.12.2017 die laut Anlage beigefügte Haushaltssatzung und den dazugehörenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018/2019 zu beschließen.
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis:
0 Ja - Stimmen6 Nein - Stimmen 0 Stimmenthaltung(en)
Beschlussvorschlag 2:
Der Finazausschuss empfielt der Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf in ihrer Sitzung am 04.12.2017 als wesentliche Produkte für das Haushaltsjahr 2018/2019 zu beschließen:
28100 (Heimat- und Kulturpflege)
54100 (Gemeindestraßen)
61100 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen)
Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.
Abstimmungsergebnis:
0 Ja - Stimmen6 Nein - Stimmen 0 Stimmenthaltung(en)
Anlagen zur Vorlage
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